Pago
24/08/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 9.785,00Fonte atualizada em 25/08/2026
GGov Poder Público
Beta
visitante
Sistema em evolução: podem ocorrer falhas de leitura, atrasos ou dados incompletos.
Empenho 784: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. FORNECEDOR: ILHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI (19.726.379/0001-40), conforme processo 118491/2025.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. FORNECEDOR: ILHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI (19.726.379/0001-40), conforme processo 118491/2025.
Valor empenhadoR$ 9.785,00
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 9.785,00
LiquidadoR$ 9.785,00
PagoR$ 9.785,00
Dados organizados
As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.
Número784
Data de referência06/07/2026
Unidade gestoraEMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaEMASA - Técnico / Operacional
FornecedorILHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI19.726.379/0001-40
Modalidade / situaçãoOrdinário · Comum
Referência relacionada: Licitação 046/2025 - RP
Linha do tempo financeira
Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.
Liquidado
28/07/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 9.785,00Fonte atualizada em 24/08/2026
Empenhado
06/07/2026
Emissão de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 9.785,00Fonte atualizada em 24/08/2026
Origem e responsabilidade das informações.
O GGov apenas busca, organiza e facilita a leitura de dados disponibilizados por fontes oficiais. Não produzimos nem alteramos esses registros e não somos responsáveis por eventuais erros, omissões ou atrasos na publicação de origem. Os valores podem ser atualizados e, isoladamente, não comprovam irregularidade.
Outros registros relacionados
Itens da mesma categoria ou do mesmo fornecedor.
Valor empenhado
R$ 49.000.000,00
Empenho 195: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 18/08/2026
Ver detalhes
Valor empenhado
R$ 20.473.303,64
Empenho 32: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa de engenharia para execução de obras civis, hidráulicas, elétricas, automação e urbanística das unidades de gradeamento, peneiramento, desarenador, remoção de gordura e medidor de vazão, bem como interligação com a lagoa de aeração (tratamento biológico), emissário de esgoto bruto e tratado do novo tratamento preliminar para fins de readequação e ampliação da estação de tratamento de esgoto ete nova esperança de balneário camboriú/sc. conforme processo 106.996/2025
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa de engenharia para execução de obras civis, hidráulicas, elétricas, automação e urbanística das unidades de gradeamento, peneiramento, desarenador, remoção de gordura e medidor de vazão, bem como inter…
Fornecedor: Construtora vale do ouro ltda
Movimentação em 29/07/2026
Ver detalhes
Valor estimado
R$ 10.191.589,00
Licitação PE17/2026: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade de programação da tv e rádio câmara, adotando tecnologia no padrão digital de transmissão hdtv broadcasting (isdb-tb), de acordo com o quadro de quantidades e custos e demais especificações constantes deste termo de referência.
Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade d…
Movimentação em 28/07/2026
Ver detalhes
Valor empenhado
R$ 8.250.000,00
Empenho 2: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 20/08/2026
Ver detalhes
Valor empenhado
R$ 6.820.461,55
Empenho 1521: SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
Fornecedor: Fj construtora ltda
Movimentação em 04/08/2026
Ver detalhes
Valor empenhado
R$ 5.850.000,00
Empenho 3: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 20/08/2026
Ver detalhes