Pago
14/10/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 449.973,57Fonte atualizada em 19/10/2026
GGov Poder Público
Beta
visitante
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Empenho 1521: SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
Valor empenhadoR$ 6.820.461,55
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 6.820.461,55
LiquidadoR$ 2.797.034,69
PagoR$ 2.624.731,27
Dados organizados
As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.
Número1521
Data de referência01/01/2026
Unidade gestoraPrefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaFundo Municipal de Outorgas Onerosas - FMO
FornecedorFJ CONSTRUTORA LTDA27.743.102/0001-53
Modalidade / situaçãoEstimativa · Comum
Referência relacionada: Contrato 063/2025 | Licitação 004/2024 - CC
Linha do tempo financeira
Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.
Retido
13/10/2026
Retenção de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 30.130,20Fonte atualizada em 19/10/2026
Liquidado
13/10/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 480.103,77Fonte atualizada em 19/10/2026
Pago
08/09/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 817.957,71Fonte atualizada em 18/10/2026
Retido
03/09/2026
Retenção de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 56.053,12Fonte atualizada em 18/10/2026
Liquidado
03/09/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 874.010,83Fonte atualizada em 18/10/2026
Pago
04/08/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 728.828,80Fonte atualizada em 18/10/2026
Retido
03/08/2026
Retenção de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 46.710,65Fonte atualizada em 18/10/2026
Liquidado
03/08/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 775.539,45Fonte atualizada em 18/10/2026
Pago
04/03/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 627.971,19Fonte atualizada em 18/10/2026
Retido
03/03/2026
Retenção de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 39.409,45Fonte atualizada em 18/10/2026
Liquidado
03/03/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 667.380,64Fonte atualizada em 18/10/2026
Empenhado
01/01/2026
Emissão de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 6.820.461,55Fonte atualizada em 18/10/2026
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R$ 49.000.000,00
Empenho 195: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 07/10/2026
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Valor empenhado
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Empenho 196: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 06/10/2026
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Valor empenhado
R$ 8.250.000,00
Empenho 2: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 13/10/2026
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Valor empenhado
R$ 5.850.000,00
Empenho 3: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 13/10/2026
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Valor empenhado
R$ 5.114.858,09
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Movimentação em 05/10/2026
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Valor empenhado
R$ 3.436.611,99
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Movimentação em 14/10/2026
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