Pago
24/08/2026
Pagamento de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 6.447,00Fonte atualizada em 25/08/2026
GGov Poder Público
Beta
visitante
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Empenho 1030: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de proteção ao crédito spc, conforme processo 106.684/2025
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de proteção ao crédito spc, conforme processo 106.684/2025
Valor empenhadoR$ 6.447,00
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.447,00
PagoR$ 6.447,00
Dados organizados
As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.
Número1030
Data de referência19/09/2025
Unidade gestoraEMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaEMASA - Administrativo e Financeiro
FornecedorCAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BALNEARIO CAMBORIU83.531.723/0001-44
Modalidade / situaçãoGlobal · Comum
Referência relacionada: Contrato 51/2025 | Licitação 20/2025 - IL
Linha do tempo financeira
Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.
Liquidado
10/08/2026
Liquidação de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 6.447,00Fonte atualizada em 25/08/2026
Outro
01/01/2026
Inscrição de restos a pagar
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 6.447,00Fonte atualizada em 24/08/2026
Origem e responsabilidade das informações.
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Valor empenhado
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Empenho 195: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 18/08/2026
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Valor empenhado
R$ 20.473.303,64
Empenho 32: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa de engenharia para execução de obras civis, hidráulicas, elétricas, automação e urbanística das unidades de gradeamento, peneiramento, desarenador, remoção de gordura e medidor de vazão, bem como interligação com a lagoa de aeração (tratamento biológico), emissário de esgoto bruto e tratado do novo tratamento preliminar para fins de readequação e ampliação da estação de tratamento de esgoto ete nova esperança de balneário camboriú/sc. conforme processo 106.996/2025
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa de engenharia para execução de obras civis, hidráulicas, elétricas, automação e urbanística das unidades de gradeamento, peneiramento, desarenador, remoção de gordura e medidor de vazão, bem como inter…
Fornecedor: Construtora vale do ouro ltda
Movimentação em 29/07/2026
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Valor estimado
R$ 10.191.589,00
Licitação PE17/2026: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade de programação da tv e rádio câmara, adotando tecnologia no padrão digital de transmissão hdtv broadcasting (isdb-tb), de acordo com o quadro de quantidades e custos e demais especificações constantes deste termo de referência.
Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade d…
Movimentação em 28/07/2026
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Valor empenhado
R$ 8.250.000,00
Empenho 2: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 20/08/2026
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Valor empenhado
R$ 6.820.461,55
Empenho 1521: SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
Fornecedor: Fj construtora ltda
Movimentação em 04/08/2026
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Valor empenhado
R$ 5.850.000,00
Empenho 3: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 20/08/2026
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