Pago
06/04/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 99.858,96Fonte atualizada em 04/09/2026
GGov Poder Público
Beta
visitante
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Empenho 1973: Referente ao PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TERMO Nº 017/2025 (PMBC) – RENOVAÇÃO, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas (caminhões), sem motorista/operador, segundo as conveniências da Secretaria de Obras, Memorando nº 004/2026 – SEMOB/COMPRAS. Solicitações de compras 208/2026.
Referente ao PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TERMO Nº 017/2025 (PMBC) – RENOVAÇÃO, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas (caminhões), sem motorista/operador, segundo as conveniências da Secretaria de Obras, Memorando nº 004/2026 – SEMOB/COMPRAS. Solicitações de compras 208/2026.
Valor empenhadoR$ 1.012.458,26
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 1.012.458,26
LiquidadoR$ 108.454,98
PagoR$ 99.858,96
Dados organizados
As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.
Número1973
Data de referência06/02/2026
Unidade gestoraPrefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaServiços Urbanos SEMOB
FornecedorAFS LOCAÇÕES LTDA.09.499.908/0001-66
Modalidade / situaçãoGlobal · Comum
Referência relacionada: Contrato 017/2025 | Licitação 040/2024 - RP
Linha do tempo financeira
Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.
Retido
02/04/2026
Retenção de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 8.596,02Fonte atualizada em 04/09/2026
Liquidado
02/04/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 108.454,98Fonte atualizada em 04/09/2026
Empenhado
06/02/2026
Emissão de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 1.012.458,26Fonte atualizada em 04/09/2026
Origem e responsabilidade das informações.
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32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 25/08/2026
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Valor empenhado
R$ 13.500.000,00
Empenho 196: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 01/09/2026
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Valor estimado
R$ 10.191.589,00
Licitação PE17/2026: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade de programação da tv e rádio câmara, adotando tecnologia no padrão digital de transmissão hdtv broadcasting (isdb-tb), de acordo com o quadro de quantidades e custos e demais especificações constantes deste termo de referência.
Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, técnico-operacional e de gestão do conteúdo da tv e rádio câmara, bem como a locação de equipamentos para a captação, produção e transmissão audiovisual de toda a grade d…
Movimentação em 28/07/2026
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Valor empenhado
R$ 8.250.000,00
Empenho 2: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 25/08/2026
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Valor empenhado
R$ 6.820.461,55
Empenho 1521: SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
Fornecedor: Fj construtora ltda
Movimentação em 03/09/2026
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Valor empenhado
R$ 5.850.000,00
Empenho 3: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 25/08/2026
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