Pago
16/10/2026
Pagamento de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 995,70Fonte atualizada em 19/10/2026
GGov Poder Público
Beta
visitante
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Empenho 1025: Pela despesa empenhada referente à locação de tendas para evento de inauguração do novo tratamento preliminar da estação de tratamento de esgoto do barro nova esperança. processo 141.335/2026.
Pela despesa empenhada referente à locação de tendas para evento de inauguração do novo tratamento preliminar da estação de tratamento de esgoto do barro nova esperança. processo 141.335/2026.
Valor empenhadoR$ 1.103,88
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 1.103,88
LiquidadoR$ 1.103,88
PagoR$ 995,70
Dados organizados
As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.
Número1025
Data de referência15/09/2026
Unidade gestoraEMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaEMASA - Técnico / Operacional
FornecedorMRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA15.671.168/0001-04
Modalidade / situaçãoOrdinário · Comum
Referência relacionada: Licitação 027/2026 - RP
Linha do tempo financeira
Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.
Retido
25/09/2026
Retenção de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 108,18Fonte atualizada em 18/10/2026
Liquidado
18/09/2026
Liquidação de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 1.103,88Fonte atualizada em 18/10/2026
Empenhado
15/09/2026
Emissão de empenho
Movimentação registrada no Portal da Transparência.
R$ 1.103,88Fonte atualizada em 18/10/2026
Origem e responsabilidade das informações.
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R$ 49.000.000,00
Empenho 195: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 07/10/2026
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Valor empenhado
R$ 13.500.000,00
Empenho 196: 32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
32º ADT ao Contrato nº 083/97, cujo objeto é a Concessão do Serviço de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública. Solicitações: 50/26 - DESP 388 350/26 - DESP 404 353/26 - DESP 405
Fornecedor: Ambiental limpeza urbana e saneamento ltda.
Movimentação em 06/10/2026
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Valor empenhado
R$ 8.250.000,00
Empenho 2: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de água para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 13/10/2026
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Valor empenhado
R$ 6.820.461,55
Empenho 1521: SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para execução da obra de reurbanização da Praia Central - trecho Sul. Solicitação 2311/2025. Cadastro de Obra nº 085/2025.
Fornecedor: Fj construtora ltda
Movimentação em 14/10/2026
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Valor empenhado
R$ 5.850.000,00
Empenho 3: Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Pela despesa empenhada referente à estimativa de gastos com energia elétrica da operação de esgoto para o exercício de 2026. processo eletrônico 124.551/2026.
Fornecedor: Celesc distribuicao s.a.
Movimentação em 13/10/2026
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Valor empenhado
R$ 5.114.858,09
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Fornecedor: Consórcio ses balneário camboriú
Movimentação em 05/10/2026
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